BOB半岛重庆市綦江区环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

　　负责城区公厕的新建、改建、维修、管理，城区公厕化粪池清掏管理，城区水域清漂及綦河两岸步道、护栏的保洁，城区果皮箱、垃圾处置管理等工作。

　　4.承担对城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、渗滤液等处置的监督考核管理具体事务性工作。

　　1.办公室。综合协调管理全所各项事务，承担党的建设、党风廉政建设、意识形态建设、队伍建设等工作；承担财务管理、人事劳资、社会保险、职工教育培训、岗位补缺、后勤保障、档案管理、保密BOB半岛、政务信息、统计数据归档管理、固定资产管理、办公日常采购、公文办理及宣传、公务用车调度等相关工作；承担文明单位、卫生单位、健康单位等创建工作；完成领导交办的其他工作。

　　2.环卫管理科。负责镇（街道）环境卫生管理（含城区公厕、城区水域及綦河两岸步道）、农村生活垃圾治理工作；负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渗滤液等处置、环境卫生指导、监督和考核管理具体事务性工作；负责公厕、船舶日常维护、库房管理等工作；完成领导交办的其他工作。

　　3.安全设施科。负责全区环卫设施运行的业务指导和管理工作；负责环卫设备采购；负责本单位车辆、船舶维修工作；负责城区公厕的新建、改建等管理工作，城区公厕化粪池的清掏管理；负责环卫安全监督管理工作；负责所法制建设、社会治理、信访维稳等工作；负责綦江城区环卫设施、车辆运行、清漂作业安全及化粪池安全监管工作；完成领导交办的其他工作。

　　4.生活垃圾处置费核退费办公室。承担全区垃圾处置费行政征收具体事务性工作；具体负责垃圾处置费退费、核费等相关工作；完成领导交办的其他工作。

　　（一）收入预算：2024年年初预算数1944.31万元。其中：一般公共预算拨款1896.11万元，政府性基金预算拨款48.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少5089.35万元，主要是因为项目经费拨款减少5607.48万元。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1944.31万元BOB半岛。其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算232.58万元，卫生健康支出预算35.89万元，节能环保支出预算74.35万元，城乡社区支出预算1521.44万元，农林水支出预算48.2万元，住房保障支出预算31.85万元。支出预算较2023年减少5089.35万元，主要是基本支出预算增加518.13万元，项目支出预算减少5607.48万元。

　　2024年一般公共预算财政拨款收入1896.11万元，一般公共预算财政拨款支出1896.11万元，比2023年减少5073.26万元。其中：基本支出1462.15万元，比2023年增加518.13万元，主要原因是非在编人员经费由项目经费改为公用经费，主要用于保障临聘人员工资福利及社会保险缴费支出；项目支出433.95万元，比2023年减少5591.4万元，主要原因是减少了城区垃圾收运及处置项目经费。

　　2024年政府性基金预算收入48.2万元，政府性基金预算支出48.2万元，比2023年减少16.09万元，主要原因是政府性基金收入为上年结转收入，主要用于綦河清漂等重点工作BOB半岛BOB半岛重庆市綦江区环境卫生管理所2024年部门预算情况说明。

　　2024年“三公”经费预算36万元，比2023年减少20.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费 1万元，比2023年增加0.6万元，主要原因是各种考核迎检工作任务增加；公务用车运行维护费35万元，比2023年减少7万元，主要原因是严格控制公务车辆相关支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少14万元；主要原因是本年度无购车计划。

　　2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413.6万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有车辆13辆，其中应急保障车2 辆、特种专业技术用车11 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。